中共天津市委党校2016年部门决算编制说明

第一部分 中共天津市委党校部门概况
一、部门主要职责
中共天津市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部及国家公务员的重要阵地，是市委、市政府的重要部门。是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学和社会科学研究机构。
中共天津市委党校是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。党校承担着建设高素质干部队伍，培训、轮训局、处级领导干部，培训、考察后备干部，培训宣传理论骨干和各级公务员的任务。完成市委、市政府下达的重点调研课题，发挥为市领导决策提供咨询服务的思想库作用。
二、部门单位构成
根据决算编报要求，纳入中共天津市委党校部门2016年部门决算编报范围有中共天津市委党校本级事业预算单位1个。
三、机构人员情况
中共天津市委党校内设34个职能处室。年末实有人员809人，其中:在职人员369 人，离休人员29人，退休人员411人。

第二部分 中共天津市委党校部门2016年度部门决算情况说明
一、关于中共天津市委党校部门2016年度部门决算收入情况说明
中共天津市委党校部门2016年度部门决算收入总计36804.8万元，与2015年决算相比增加14523.8万元，其中：财政拨款收入27541.3万元，占74.8%；事业收入1285.2万元，占3.5%；事业单位经营收入827.4万元，占2.2%；其他收入 154.7万元，占0.4%。
二、关于中共天津市委党校部门2016年度部门决算支出情况说明
中共天津市委党校部门2016年度部门决算支出总计36804.8万元，与2015年决算相比增加14523.8万元，其中：基本支出12201.7万元，占 33.2%； 项目支出14837.3万元，占40.3%；经营支出 523.8 万元，占1.4 %。
三、关于中共天津市委党校部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
中共天津市委党校部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25522.4万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出6174.5万元，比上年增加4276.4万元，其中其他共产党事务支出6101.9万元，主要用于：本部门基建改扩建项目支出。
2、教育支出18640.5万元，比上年增加8121万元，其中进修及培训支出18640.5万元全部为干部教育支出。主要用于本部门基本支出及学科建设、干部培训支出。
3医疗卫生与计划生育支出705.4万元，比上年增加2.5万元，其中医疗保障支出705.4万元，主要用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助及离休人员医疗费支出。
四、关于中共天津市委党校部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共天津市委党校部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 10685.1万元，具体情况如下：
1、工资福利支出5408.6万元，其中：基本工资1290.9万元；津贴补贴613.2万元；奖金92.3万元；社会保障缴费390.7万元；绩效工资1758.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费630.3万元；职业年金缴费252.1万元；其他工资福利支出381万元，主要用于：本单位人员加班费支出等。
2、商品和服务支出2131.7万元，其中：办公费129.4万元；印刷费21.5万元；手续费0.4万元；水费67.9万元；电费270.5万元；邮电费39.1万元；取暖费248.7万元；物业管理费552.4万元；差旅费63.9万元；因公出国（境）费用10万元；维修费45.3万元；会议费2.4万元；培训费42.3万元；公务接待费9.1万元；劳务费56.8万元；工会经费57.3万元；福利费73.5万元；公务用车运行维护费21.4万元；其他交通费用108.2万元；税金及附加费用43.9万元；其他商品和服务支出267.7万元，主要用于：单位科研资助费、学员费用、离休人员特需费等支出。
3、对个人和家庭的补助3066.3万元，其中：离休费362.5；退休费529.1万元；生活补助18.8万元；医疗费237万元；住房公积金559.8万元；提租补贴7.7万元；购房补贴1002.4万元；采暖补贴145.7万元；物业服务补贴193.5万元；其他对个人和家庭的补助支出9.8万元，主要用于：婴幼儿补贴、职工探亲旅费等支出。
4、其他资本性支出78.5万元，其中：办公设备购置68.4万元；信息网络及软件购置更新2万元；其他资本性支出8.1万元；主要用于购置图书等支出。
五、关于中共天津市委党校部门2016年度机关运行经费决算数
中共天津市委党校部门2016年度无机关运行经费。
六、关于中共天津市委党校2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中共天津市委党校部门2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于中共天津市委党校部门2016年度政府采购情况
2016年本部门政府采购支出总额3404.7万元，其中：政府采购货物支出2415万元、政府采购服务支出989.7万元。
八、关于中共天津市委党校部门2016年度预算绩效情况
2016年度，本部门无实行绩效目标管理的项目。纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额3000万元。
九、关于中共天津市委党校部门2016年度国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中共天津市委党校部门各单位共有车辆16辆，全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上大型设备。

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